一、奉化区青少年宫概况 (一)主要职能 以“兴趣为本,公益至上”为办宫理念,善创新、强管理,搭平台、促服务,积极发挥校外教育阵地引领作用,开展日常培训业务,提升青少年的综合素质,培养青少年的创新精神和实践能力。 (二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,奉化区青少年宫部门预算包括:本级预算。 二、奉化区青少年宫2018年部门预算安排情况说明 (一)关于青少年宫2018年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算598.96万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。 (二)关于青少年宫2018年收入预算情况说明 青少年宫2018年收入预算598.96万元,其中:一般公共预算拨款收入598.96万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0 %。 (三)关于青少年宫2018年支出预算情况说明 青少年宫2018年支出预算598.96万元。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出139.90 万元、教育支出420万元、社会保障和就业支出26.26万元、住房保障支出12.80万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出 159.26 万元,日常公用支出 19.70万元,项目支出 420 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元。 (四)关于青少年宫2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 青少年宫2018年财政拨款收支预算598.96万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入598.96万元,本年政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出139.90 万元、教育支出420万元、社会保障和就业支出26.26万元、住房保障支出12.80万元,结转下年 0 万元。 (五)关于青少年宫2018年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 青少年宫2018年一般公共预算当年拨款598.96万元,比2017年执行数增加21.4万元,主要原因减少部门奖励基金、编制内临时用工4人,共计减少指标23.24万元,离退休人员待遇由机关养老办支付,减少指标8.82万元,普法宣传、社会实践大课堂、红十字会活动未列入年初预算减少27.63万元,养老金、职业年金增加指标5.95万元,住房公积金、住房补贴增加指标1.83万元培训项目预期增加业务,预算指标增加73.31万元。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出139.90万元,占23.36% ;教育支出420万元,占70.12%;社会保障和就业支出26.26万元,占4.38%;住房保障支出12.80万元,占2.14%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(群众团体)(项)139.90万元,比2017年执行数减少23.24 万元,下降14.2 %,主要原因是减少编制内临时工4人,减少部门奖励基金指标,减少编制内人员工资改革指标数。 (2)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项) 0万元,比2017年执行数减少4.13万元,下降100%,主要原因是本年度无普法宣传活动年初预算数。 (3)教育支出(类)其他教育支出(款)其他普通教育支出(项) 0万元,比2017年执行数减少3.5万元,下降100%,主要原因是本年度无社会实践大课堂年初预算数。 (4)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 420万元,比2017年执行数增加73.31万元,增长21.1%,主要原因是预计本年度培训业务开展良性发展,预算指标预计增加到420万。 (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.57万元,比2017年执行数增加3.49万元,增长28.9%,主要原因是2017年编制内调入1人,招录2人,养老保险费用增加。 (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.23万元,比2017年执行数增加2.46万元,增长65.1%,主要原因是2017年编制内调入1人,招录2人,职业年金缴纳费用增加。 (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)4.46万元,比2017年执行数减少8.82万元,下降66.4%,主要原因是2017年7月起,退休人员生活补贴等费用统一由机关事业养老办支出,本单位不再支付该笔费用。 (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.60万元,比2017年执行数增加9.99万元,增长16.1%,主要原因是2017年编制内调入1人,招录2人,住房公积金缴纳费用增加。 (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.2万元,比2017年执行数增加0.23万元,增长23.1%,主要原因是2017年编制内调入1人,招录2人,住房公积金缴纳费用增加。 (六)关于青少年宫2018年一般公共预算基本支出情况说明 青少年宫2018年一般公共预算基本支出598.96万元,其中: 人员经费159.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。 公用经费 19.70 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。 (七)关于青少年宫2018年政府性基金预算拨款情况说明 青少年宫2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)关于青少年宫2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 青少年宫2018年“三公”经费预算 2万元,比上年预算数持平。其中: 1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算 0 万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0 万元。2018年比上年预算数增长(或下降或持平)0 %,增加(或减少)的主要原因是无相关人员因公出国,与上年相比无变化。 2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 2 万元,主要用于接待各青少年宫线及相关业务部门前来活动、学习、交流等支出。2018年比上年预算数持平,持平的主要原因是按照相关文件要求,已经降到最低。 3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2018年比上年预算数增长(或下降或持平) 0 %,持平的主要原因是无公务用车购置预算。 4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费 预算0 万元。2018年比上年预算数增长(或下降或持平) 0 %,持平的主要原因是无公务用车,无相关费用产生,与上年相比无变化。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2018年青少年宫本级隶属团区委下公益一类事业单位,无机关运行经费,故财政拨款预算0万元。 2.政府采购情况 2018年青少年宫政府采购预算总额193.09 万元,其中:政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算189.59万元。 3.国有资产占有使用情况 截止2017年12月31日,青少年宫共有车辆 0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0 辆,老干部服务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备0 台(套)。 2018年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中省部级领导用车 0 辆,机要应急及调研用车 0 辆,老干部服务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 辆,其他用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0 台(套),2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。 4.绩效目标设置情况 2018年青少年宫实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元;其中纳入绩效评价项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。 三、名词解释 (一)收入科目 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)支出科目 1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(群众团体)(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项): 反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。 5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 10.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款) 其他红十字事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 (三)机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 奉化区青少年宫2018年区级部门预算公开表.xls |