一、奉化区青少年宫单位概况

（一）主要职能

以“兴趣为本，公益至上”为办宫理念，善创新、强管理，搭平台、促服务，积极发挥校外教育阵地引领作用，开展日常培训业务，提升青少年的综合素质，培养青少年的创新精神和实践能力。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，奉化区青少年宫单位部门决算包括：本级单位决算。

二、奉化区青少年宫2017年部门决算公开表

详见附表。

三、奉化区青少年宫2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

奉化区青少年宫2017年度收、支总计611.97万元。与2016年相比，收、支总计增加51.25万元，增长9.14%。主要是：培训收费扩大，教育支出增加。

（二）收入决算总体情况

奉化区青少年宫2017年度收入决算611.97万元，其中：本年收入611.97万元，占总收入100%，包括财政拨款收入577.56万元（其中，一般公共预算577.56万元，政府性基金预算0万元），占总收入94.38%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入34.41万元，占总收入5.62%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（三）支出决算总体情况

奉化区青少年宫2017年度支出决算611.97万元，其中基本支出203.24万元，占33.21%；项目支出408.73万元，占66.79%；经营支出0万元，占0%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出163.14万元、国防支出0万元、公共安全支出4.13万元、教育支出384.60万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出49.13万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.97万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出185.52万元，日常公用支出17.72万元，项目支出408.73万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出577.56万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出34.41万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

奉化区青少年宫2017年度财政拨款收、支总计577.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加17.46万元，增长3.12%。主要是：青少年宫业务量扩张，培训收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况

奉化区青少年宫2017年度一般公共预算财政拨款支出577.56万元，占本年支出合计的94.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.46万元，增长3.12%。主要原因是：青少年宫业务量扩张，人员支出增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出163.14万元，占28.24%；公共安全支出4.13万元，占0.72%；教育支出350.19万元，占60.63%；社会保障和就业支出49.13万元，占8.51%；住房保障支出10.97万元，占1.90%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

奉化区青少年宫2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.81万元，支出决算为611.97万元,完成年初预算的118.41%，主要是因为青少年宫业务量扩张，培训收入增加，人员支出也相应增加。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2017年预算数为116.17万元，2017年决算数为163.14万元，完成预算数的140.43%，决算数大于预算数的主要原因是青少年宫业务量扩张，培训收入增加，并且有三位新进人员，因此人员支出也相应增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2017年预算数为370万元，2017年决算数为350.19万元，完成预算数的94.65%，决算数小于预算数的主要原因是教师劳务费、维修维护费等严格按照标准发放，培训业务开展使用经费也严格按照财政文件要求，遵循节约原则。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2017年预算数为21.11万元，2017年决算数为49.13万元，完成预算数的232.73%，决算数大于预算数的主要原因是2017年离退休制度改革，提高离退休福利待遇。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年预算数为9.53万元，2017年决算数为10.97万元，完成预算数的115.11%，决算数大于预算数的主要原因是2017年住房公积金改革，基数提高，发放的住房公积金增加。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），为年中追加指标，追加预算5万元，2017年决算数为4.13万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 奉化区青少年宫2017年一般公共预算财政拨款基本支出203.24万元，其中：

 人员经费185.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费17.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他资本性支出。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

当年无政府性基金拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.77万元，完成预算的38.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的38.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数少于预计，我单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，减少不必要公务接待，切实做到从严控制标准。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.68万元，下降46.90%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年相比无增减变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

( 2 )公务接待费：2017年度公务接待费决算0.77万元，比上年决算数或下降46.90%。主要用于接待余姚、海曙等青少年宫工作交流接待、定向运动活动开展接待等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，减少不必要公务接待，切实做到从严控制标准。

其中，本单位国内公务接待8批次，145人次，共0.77万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

( 3 )公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年相比无增减变化。2017年度，本级及所属单位公务用车保有量为0辆。

（九）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度青少年宫本级机关运行经费一般公共预算支出0万元，与上年度相比较无增减变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2017年度青少年宫本级及所属各单位政府采购支出总额331.04万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.09万元。授予中小企业合同金额331.04万元，占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额331.04万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，青少年宫本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2017年度奉化区青少年宫无项目实行绩效目标管理，因此绩效管理实际支出为0万元，无绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

青少年宫2017年度部门决算公开表格.xls