奉化市青少年宫2016年部门预算

一、奉化市青少年宫概况

（一）主要职能

以“兴趣为本，公益至上”为办宫理念，善创新、强管理，搭平台、促服务，积极发挥校外教育阵地引领作用，开展日常培训业务，提升青少年的综合素质，培养青少年的创新精神和实践能力。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，奉化市青少年宫部门预算包括：本级预算。

二、奉化市青少年宫2016年部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体安排情况
    2016年收入预算391.86万元，其中：财政拨款391.86万元，占100%。
　　（二）支出预算总体安排情况
　　2016年支出预算391.86万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务141.73万元、教育支出241.38万元，社会保障和就业支出1.71万元，住房保障支出7.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出169.98万元，日常公用支出20万元，项目支出201.88万元。

（三）财政拨款支出情况

    2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体）（项）141.73万元，主要用于编制内人员的统发工资、日常公用支出、工会经费。
2．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 241.38万元，主要用于培训教师�臀穹选⑽�修维护费、物业管理费、培训业务开展日常费用。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项） 1.71万元，主要用于退休人员活动经费、福利补贴、医疗经费和冷饮费。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 7.04万元，主要用于编内在职人员住房公积金缴纳。

（四）2016年“三公”经费一般公共预算情况

1.公务接待费：2016年安排公务接待费预算2万元，相比于2015年公务接待费预算4万，下降50%，主要考虑到用于接待各地青少年宫前来学习、业务交流等支出，按照党中央的文件精神要求，尽量争取减少公务开支。

2.因公出国（境）费，0预算，与2015年相比，无增减变化��

3.公务用车购置及运行经费，0预算，与2015年相比，无增减变化。

三、名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

奉化预算公开表-青少年宫.xls

2016部门预算公开细化表-青少年宫.xls