奉化市青少年宫2015年部门决算

一、奉化市青少年宫概况

（一）主要职能

青少年宫在青少年的成长与发展教育中所占的重要地位是显而易见的。它是青少年活跃身心、陶冶情操、锻炼体能、施展才华的社会性教育活动阵地，也是青少年学生课余学习的理想处所，更是对青少年进行素质教育的多功能校外基地，是集德育教育、艺术教育、科普教育、体育娱乐为一体的综合性的校外教育机构。同时它也是广大青少年快乐生活的乐园。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，奉化市青少年宫部门决算包括：本级单位决算。

二、奉化市青少年宫2015年部门决算安排情况说明
　 

（一）收入决算总体情况
   奉化市青少年宫2015年收入决算585.29万元，其中：财政拨款 585.27万元，占99.99%。用事业基金弥补收支差额0.02万元，占0.01%。
　　

（二）支出决算总体情况
　　 奉化市青少年宫2015年支出决算585.29万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出91.22    万元、公共安全支出5万元，教育支出314.39万元，科学技术支出8.29万元，文化体育与传媒支出1.96万元，社会保障和就业支出8.18万元，住房保障支出6.60万元，其他支出149.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出94.91万元，日常公用支出7.1万元，项目支出483.28万元。

（三）财政拨款收支决算总体情况

奉化市青少年宫2015年财政拨款收支决算585.29万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款435.64万元，本年政府性基金预算财政拨款149.63万元；支出包括：一般公共服务支出91.22万元、公共安全支出5万元，教育支出314.39万元，科学技术支出8.29万元，文化体育与传媒支出1.96万元，社会保障和就业支出8.18万元，住房保障支出6.60万元，其他支出149.63万元 。  

（四）本年一般公共预算财政拨款情况

     奉化市青少年宫2015年一般公共预算当年财政拨款435.64万元，具体用于以下方面：

1．一般行政管理事务4万元，主要用于日常办公费、水电费等。
2．事业运行87.22万元，主要用于事业在编人员基本工资、津贴补贴、社会保障费等。

3．普法宣传5万元，主要用于日常维修维护费、场地管理人员劳务费。

4.其他教育支出314.39万元，主要用于培训教师劳务费、日常办公费、水电费、维修维护费、物业后勤管理费等。

5.科普活动8.29万元，主要用于科普活动开展车费、材料费等。

6.体育竞赛1.96万元，主要用于非奥体操技巧项目开支。

7.其他行政事业单位离退休支出8.18万元，主要用于离退休人员退休费、活动经费等。

8.住房公积金6.60万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（五）本年政府性基金预算财政拨款情况

 奉化市青少年宫2015年政府性基金预算当年财政拨款149.63万元，具体用于以下方面：

1．用于体育事业的彩票公益金支出2.84万元，主要用于非奥体操技巧项目设备采购。
2．用于教育事业的彩票公益金支出146.79万元，主要用于能力提��、公益性活动开支、体操房建设经费开支。

（六）一般公共预算基本支出情况

 奉化市青少年宫2015年一般公共预算基本支出 102.01万元，其中：

人员经费94.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（七）财政拨款“三公”经费决算情况（一般公共预算口径）

   奉化市青少年宫2015年“三公”经费决算2.04万元，比上年下降59.25%。其中： 

1.公务接待费：2015年安排公务接待费支出2.04万元，比上年下降59.25%。主要用于接待各宫工作交流、童谣比赛、科技比赛辅导员工作商讨会、宁波市科协副主席来调研等公务用餐支出。减少的主要原因是“认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，减少不必要的公务招待支出、切实做到严格控制人数、招待标准，压缩公务接待费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 2012950：事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.2012902：一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.2040605：普法宣传，反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

8. 2059999：其他教育支出，反映其他用于教育方面的支出。

9.2060702：科普活动，反映用于开展科普活动的支出。

10.2070305：体育竞赛，反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

11. 2080599：其他行政事业单位离退休支出，反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 2210201：住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 13.2296003，反映用于体育事业的彩票公益金支出。

14.2296004，反映用于教育事业的彩票公益金支出。

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