宁波市奉化区青少年宫2017年部门预算
 
 一、奉化区青少年宫概况
 （一）主要职能
 以“兴趣为本，公益至上”为办宫理念，善创新、强管理，搭平台、促服务，积极发挥校外教育阵地引领作用，开展日常培训业务，提升青少年的综合素质，培养青少年的创新精神和实践能力。
 （二）部门预算单位构成
 从预算单位构成看，奉化区青少年宫部门预算包括：本级预算。
 二、奉化区青少年宫2017年部门预算安排情况说明　 （一）关于青少年宫2017年收支预算情况的总体说明
 按照综合预算的原则，青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算516.81万元，比2016年增加124.95万元，增长31.89%，主要是教育支出增加（培训收费扩大）约130万。收支包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
 （二）关于青少年宫2017年收入预算情况说明
  青少年宫2017年收入预算 516.81万元，其中：一般公共预算拨款收入516.81万元，占100  %；政府性基金预算拨款收入  0  万元，占 0 %；专户资金  0  万元，占0  %；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0 %；事业单位经营收入  0  万元，占 0 %；其他收入  0  万元，占 0 %；上级补助收入   0 万元，占0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额   0 万元，占 0 %；上年结转收入 0  万元，占  0 %。
 （三）关于青少年宫2017年支出预算情况说明　   青少年宫2017年支出预算516.81万元。
 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出116.17    万元、教育支出370万元、社会保障和就业支出21.11万元、住房保障支出9.53万元。
 2.按支出用途分类，包括人员支出130.94万元，日常公用支出 15.87万元，项目支出370万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
   （四）关于青少年宫2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
     青少年宫2017年财政拨款收支预算516.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入516.81万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出116.17万元、教育支出370万元、社会保障和就业支出21.11万元，住房保障支出9.53万元，结转下年 0万元。。
   （五）关于青少年宫2017年一般公共预算当年拨款情况说明
   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
 青少年宫2017年一般公共预算当年拨款516.81万元，比2016年执行数增加124.95万元，主要是一般公共预算当年减少25.56万元（在职人员2016年度退休2人），教育支出增加128.62万元（预计培训收入增长），社会保障和就业支出增加19.4万元（新增退休人员支出和增加养老保险缴费支出），住房保障支出增加2.49万元（住房公积金及购房补贴）。
 2.一般公共预算当年拨款结构情况
 一般公共服务支出116.7万元，占22.48% ；教育支出370万元，占71.59%；社会保障和就业支出21.11万元，占4.08%；住房保障支出9.53万元，占1.85%。
 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
 （1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体）（项）116.17万元，主要用于编制内人员的统发工资、日常公用支出、工会经费。
 （2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 370万元，主要用于培训教师劳务费、维修维护费、物业管理费、培训业务开展日常费用。
 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）13.18万元，主要用于退休人员生活补贴、活动经费、医疗经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.93万元，主要用于编内人员养老保险费用缴纳。
 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.63万元，主要用于编内人员住房公积金缴纳；购房补贴（项）0.9万元，主要用于补助1999年1月1日后参加工作人员购房补贴。
 （六）关于青少年宫2017年一般公共预算基本支出情况说明
  青少年宫2017年一般公共预算基本支出146.81万元，其中：
 人员经费130.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 公用经费 15.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。
 （七）关于青少年宫2017年政府性基金预算拨款情况说明
    青少年宫2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 （八）关于青少年宫2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  青少年宫2017年“三公”经费预算2万元，比上年预算数持平。其中：
 1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费预算0万元，比上年预算数增长（或下降或持平）0 %，与上年相比无变化。
 2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数持平。主要用于接待各地青少年宫前来学习、业务交流等支出，相关业务部门前来活动、交流支出，做到厉行节约。
    3.公务用车购置：2017年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增长（或下降或持平） 0 %，与上年相比无变化。
 4.公务用车运行费：2017年安排公务用车运行费    预算 0万元，比上年预算数增长（或下降或持平）0 %，与上年相比无变化。
 （九）其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费
 2017年青少年宫本级隶属团区委下公益一类事业单位，无机关运行经费，故财政拨款预算0万元。
 2.政府采购情况
 2017年青少年宫各单位政府采购预算总额92.23万元，其中：政府采购货物预算1.26万元、政府采购工程预算0   万元、政府采购服务预算90.97万元。
 3.国有资产占有使用情况
 截止2016年12月31日，青少年宫所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0 辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 2017年部门预算安排购置车辆 0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
 4.绩效目标设置情况
 2017年青少年宫  0 个项目已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  0  万元。
 四、名词解释
 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
 3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

奉化区青少年宫--2017年部门预算公开表格.xls