一、奉化区青少年宫单位概况
 （一）主要职能
       青少年宫在青少年的成长与发展教育中所占的重要地位是显而易见的。它是青少年活跃身心、陶冶情操、锻炼体能、施展才华的社会性教育活动阵地，也是青少年学生课余学习的理想处所，更是对青少年进行素质教育的多功能校外基地，是集德育教育、艺术教育、科普教育、体育娱乐为一体的综合性的校外教育机构。同时它也是广大青少年快乐生活的乐园。
 （二）部门决算单位构成
     从预算单位构成看，奉化区青少年宫部门决算包括：本级单位决算。
 二、奉化区青少年宫2016年部门决算公开表
     详见附表。
 三、奉化区青少年宫2016年度部门决算情况说明
 （一）收入决算总体情况
      奉化区青少年宫2016年度收入决算560.72万元，其中：本年收入560.72万元，占总收入100%，包括财政拨款收入560.10万元（其中，一般公共预算485.04万元，政府性基金预算75.06万元），占总收入99.89%；事业单位专户资金 0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位��营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.6万元，占总收入0.1065%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0.02万元，占总收入0.0035%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
 （二）支出决算总体情况
      奉化区青少年宫2016年度支出决算560.72万元。
     1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出116.71万元、国防支出0万元、公共安全支出5万元、教育支出352.9万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0.4万元、社会保障和就业支出2.51万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.14万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出75.06万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
     2.按支出用途分类，包括人员支出108.74万元，日常公用支出18.62万元，项目支出433.36万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
     3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出485.04万元，政府性基金预算支出75.06万元，其他各类支出0.62万元。
 （三）一般公共预算当年拨款情况说明
     1.一般公共预算拨款预决算变化情况
 奉化区青少年宫2016年预算数为604.38万元，与年初预算391.86万元相比：增加指标236.4万元，主要是因为增加预算指标130万，增加2015年教育支出指标4.89万，增加人员住房公积金增加1.09万，增加人事工资改革指标1.06万元，增加临时工工资17.5万元，增加普法宣传费5万，增加体育训练经费0.4万元，增加离退休人员活动经费0.8万元，结转宁波上一年资金73.06万，追加2016省彩票公益金2万，单位其他收入0.6万；减少指标23.88万元，主要是因为2016年退休人员2人核减11.58万，划拨机关事务局单位后勤物业费12.3万；2016年一般公共预算当年拨款485.04万元,完成一般公共预算的预算数的91.63%，主要是因为2016年服务外包项目招标，采购跨年度结转29.19万元指标，其他收入0.6万元未归类到一般公共预算拨款支出范围内；2016年度对离岗休养人员没有发放相关津补贴、新增退休人员2人。
      一般公共预算当年拨款结构�榭�
      一般公共服务（类）支出116.71万元，占24.06%；公共安全支出（类）支出5万元，占1.03%；教育支出（类）支出352.28万元，占72.63%；文化体育与传媒支出（类）支出0.40万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出2.51万元，占0.52%；住房保障支出（类）支出8.14万元，占1.68%；。
 一般公共预算拨款具体使用情况
       一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2016年预算数为131.20万元，2016年决算为116.71万元，完成预算数的88.96%，决算数小于预算数的主要原因2016年度对离岗休养人员没有发放相关津补贴、新增退休人员2人。
       公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。2016年预算数为5万元，2016年决算为5万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因全部款项按照预算数，用于普法宣传活动方面开支。
       教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2016年预算数为382.07万元，2016年决算为352.28万元，完成预算数的92.20%，决算数小于预算数的主要原因2016年外聘教师及后勤工作人员服务外包项目招标，服务采购跨年度结转29.19万元指标，其他收入0.6万元未归类到一般公共预算拨款支出范围内。
       文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。2016年预算数为0.4万元，2016年决算数为0.4万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因全部款项按照预算数，用于体育训练方面开支。
       社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016年预算数为2.51万元，2016年决算数为2.51万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因全部款项按照预算数，用于离退休人员方面开支。
      住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年预算数为8.14万元，2016年决算数为8.14万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因全部款项按照预算数，用于在职人员住房公积金方面开支。
 2.一般公共预算基本支出情况说明
    奉化区青少年宫2016年一般公共预算基本支出127.36万元，其中：
      人员经费108.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；
      公用经费18.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
 （四）政府性基金当年拨款情况说明
        其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于体育事业彩票公益金支出（项）。2016年预算数为4万元，2016年决算数为4万元，决算数等于预算数的主要原因该笔款项为省彩票公益金上年结转、追加资金，全部用于体育方面的专项支出。
       其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于教育事业彩票公益金支出（项）。2016年预算数为71.06万元，2016年决算为71.06万元，决算数等于预算数的主要原因该笔款项为省彩票公益金上年结转资金，全部用于教育方面的专项支出。
 （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年相比无增减变化。
    2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.45万元，比上年决算数下降28.92%。主要用于接待余姚、海曙等青少年宫工作交流接待、定向运动活动开展接待等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，减少不必要公务招待支出，切实做到从严控制标准。
     其中，本单位国内公务接待14批次，296人次，共1.45万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年相比无增减变化。
 （六）其他重要事项的情况说明
      1.机关运行经费支出情况
      2016年度青少年宫本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，与上年度相比较无增减变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
      2.政府采购支出情况
      2016年度奉化区青少年宫本级及所属各单位政府采购支出总额130.89万元，其中：政府采购货物支出20.37万元、政府采购工程支出17.91万元、政府采购服务支出92.61�蛟�。授予中小企业合同金额130.66万元，占政府采购支出总额的99.82%。
      3.国有资产占有使用情况
      截至2016年12月31日，奉化区青少年宫本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
      4.部门预算绩效情况
      2016年度奉化区青少年宫单位无项目实行绩效目标管理，因此绩效管理支出金额为0万元，无绩效评价结果。
 四、名词解释
     1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
     3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度��累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
     4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
     5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 
     6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
     7.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
     8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。
     9.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
   10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
   11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   12.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
   13.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

奉化区青少年宫――2016年度部门决算公开表.xls